神农架林区人社局2023年部门预算报表说明

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  贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并负责组织实施和监督检查;拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,落实高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划;拟订就业援助制度,推动创业带动就业。

  负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡;统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,拟订全区社会保险发展中长期规划和年度计划;统筹拟定全区城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,组织实施国家统一的社会保险关系转移办法和职工基本养老保险省级统筹;会同有关部门拟订全区社会保险和补充保险基金管理与监督制度并组织实施。

  负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和专项资金及调剂金的分配方案;编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

  负责全区职业能力建设工作。组织实施面向全体劳动者的职业培训制度和专业方面技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业方面技术人才、高技能人才、农村实用人才教育培训、激励政策并组织实施;负责区内技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  统筹拟订全区机关、企业和事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全区机关、企业和事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准实施情况。

  会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,指导全区事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

  负责专业方面技术人员队伍建设,拟定专业方面技术人员管理政策,负责高层次专业方面技术人才选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才;负责全区专业方面技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头实施深化职称制度改革的政策措施,负责全区专业方面技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  负责全区行政机关公务员和事业单位参照《公务员法》管理人员综合管理工作。贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置规定;按照管理权限办理全区行政机关工作人员调配任免手续;贯彻执行荣誉制度和政府奖励制度,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能;负责全区公务员信息统计管理。

  会同有关部门拟订全区农民工工作规划,推动农民工有关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  组织实施协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作;组织实施劳动人事争议调解仲裁制度,依法处置劳动人事争议案件;主管全区劳动保障监察工作,组织查处劳动违法重大案件,依法维护劳动者合法权益。

  根据上述职责,林区人力资源和社会保障局设6个内设机构科室:办公室(政策法规科、人事科、林区表彰奖励办公室、行政审批科)。规划财务基金监督科。社会保险科(工伤保险科、养老保险科)。职业与就业能力建设科。劳动保障监察科(林区劳动保障监察大队、农民工工作办公室、调解仲裁科、劳动关系科)。事业单位管理科(事业单位工资福利科、专业方面技术管理与职称科、职称改革领导小组办公室)

  林区人社局2023年人员情况。公务员17人,全额事业编制2人,工勤编制在职人员1名。退休人员10人。“三支一扶”9人。共计39人。

  按照林区财政局预算制度改革的要求,积极地推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化,逐步建立公平、公正的预算编制机制,科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路,坚持厉行节约,从严从紧编制预算。严控“三公”经费等一般性消耗性支出,努力达到资金的科学调度、合理分配,保障局机关工作的顺利进行。

  1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规,支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

  2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大、不隐瞒,确保线、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算。优先保证基本支出;项目预算的编制,要以收定支,量力而行。

  4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想,要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入及相应的支出编入预算,不得在部门预算之外保留其他收支项目。

  23年预算收入439.44万元。其中:财政拨款439.44万元,比上年度预算收入减少了3.38万元,经费拨款比上年度增加96.44万元。2、20

  23年预算总支出439.44万元。预算总支出比上年度增加了96.44万元。其中:工资福利性支出402.12万元,比年度增加了124.19万元。商品和服务支出35.32万元,比上年度减少了3.73万元。对个人和家庭的补助支出0万元,比上年度减少了24.03万元,资本性支出2万元。(1)工资福利性支出

  402.12万元。其中:基本工资83.6元,津贴补贴57.71万元,奖金113.62万元,机关事业养老保险43.01万元,城镇职工医疗保险19.39万元,其他社会保障缴费0.15万元,绩效工资4.08万元。住房公积金35.64万元,其他工资福利支出44.92万元。(2)

  商品和服务支出35.32万元。其中:办公费3万元,印刷费0.8万元,咨询费1.2万元,手续费0.1万元,水费1.5万元,差旅费3万元,维修(护)费0.1万元,公务接待费0.5万元,劳务费5.5万元,工会会费3.14万元,福利费0.12万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费13.86万元,办公设备购置费2万元。(二)政府采购预算情况

  2023年度政府采购预算2万元,主要是用于购买其他专用设备和办公设备采购,比上年度相同。

  23年预计三公经费预算3万元,比2022年度减少了1万元。其中:公务接待费0.5万元,比上年度减少了1万元。公务用车运行维护费2.5万元,与上年度相同。主要是按照中央八项规定和林区财政局和林区监察局神财行(2015)69号文件规定要求,加强对公务接待和公务用车运行维护费管理,禁止报销超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。五

  按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评,人社系统预算绩效资金439.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况去看,一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是选择了部分市级预算部门开展部门整体支出绩效目标编制试点,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。

  、国有资产占有情况说明按照如下格式说明:截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是行政执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1(套)。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

  3、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年 按有关法律法规接着使用的资金。

  6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。