神农架林区人民政府办公室2023年部门预算编制说明

  当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金部门预算

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

  林区政府办公室是林区政府工作部门,为正科级,对外加挂林区人民政府金融领导小组办公室牌子。林区政府办公室行政编制31名;设主任1名,副主任3名;工勤编制8名,驻汉办编制3名,民航中心编制12人。

  办公室现有在职人员49人,其中:公务员26人,工勤人员5人,事业编制人员14人,退休人员19人;以钱养事人员1名,外聘人员3名,遗属1人。

  (一)协助林区政府领导审核或组织起草以林区政府及其办公室名义发布的各类文电;承办国务院、省政府来文来电。

  (二)受理或协助处理区直各部门、各乡(镇)人民政府对林区政府的请示事项、反映的重要问题,提出审核意见、建议,报林区政府领导审批。

  (三)负责林区政府会议准备和会务服务工作;负责或参与林区政府领导政务活动的组织安排和政府重大活动、重大接待的组织筹备。

  (四)根据林区政府领导的指示,统筹协调涉及林区政府多个部门的有关事项并提出处理意见,报林区政府领导决定。

  (五)督促检查林区政府公文、会议决定事项及上级政府、本级政府领导重要批示的执行落实情况。

  (六)负责林区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查。

  (七)负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报;围绕林区政府的重点工作和林区政府领导的指示,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议;编辑《政府公报》。

  (八)负责融资性担保行业、典当行、融资租赁公司、公司的监督管理。

  (一)研究室(信息科)。负责起草《政府工作报告》和林区政府主要领导同志在重要会议上的讲话;起草林区政府及林区政府主要领导同志向省委、省政府汇报的文稿;围绕林区政府的重点工作和林区政府领导的指示,对林区经济社会持续健康发展和改革开放的重要课题做出详细的调查研究,及时反映情况,为林区政府决策提供政策性建议;参与林区党委、政府重要会议文件起草和重大活动的策划和组织工作;负责林区政府重大文字材料的审核把关;负责全区政府系统政务信息的指导,全区经济和社会持续健康发展重要信息及国内外重要经济动态的收集、整理、编报工作;完成领导交办的其他工作。

  (二)督查室。负责省政府和林区政府重大决策、重要工作部署及议定事项在我区贯彻落实的督办检查,反馈落实情况;负责省政府和林区政府领导同志指示、批示件或交办件落实的督办检查并报告结果;负责编辑《督办通报》;负责上级和本级人大、政协交林区政府的建议、提案的登记、分办、转办和督办工作;协助林区党委督查室做好全区目标管理的组织实施和督促检查工作;完成领导交办的其他工作。

  (三)综合科。负责林区政府常务会议和全区综合性会议的会务工作;组织政务值班,负责林区政府领导的日常活动安排;完成领导交办的其他工作。

  (四)文书科。负责公文收发、传阅、分办、缮印、清退、销毁、保密、印鉴及机要通信工作;负责请示件、报告件的登记、分办、转办工作,指导下级机关公文处理等工作;完成领导交办的其他工作。

  (五)行政科。负责政府办公室财务、资产、后勤保障以及安全保卫、环境卫生管理等工作;负责上级及友好市州政府领导来林区的联络和接待工作;负责政府办公室党的建设、党风廉政建设和群团工作;负责政府办公室文明创建、安全生产、综治和档案等工作;负责办公室年度工作规划和总结及机关目标责任制管理;完成领导交办的其他工作。

  (六)金融科。承担林区人民政府金融领导小组办公室的日常工作。负责地方金融体系建设的规划、指导和协调工作;依照国家有关金融法规和制度,协助金融监督管理部门对地方金融机构进行规范管理;负责融资性担保行业、典当行、融资租赁公司、公司的监督管理;完成领导交办的其他工作。

  (七)秘书一科。负责发展改革、财税金融、环境保护等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

  (八)秘书二科。负责农业、林业、水利等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

  (九)秘书三科。负责工业、交通、应急管理等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

  (十)秘书四科。负责科技、教育、卫生、文化旅游、市场监管、城乡建设等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

  (一)围绕中心、把握重点,在参谋辅政上展现新作为。1、综合协调更有力。一是加大对重点工作的统筹协调;二是加大对辅佐决策的精准发力;三是加大对热点问题的关注力度。2、公文流转更高效。一是认真落实《党政机关公文处理工作条例》,严格审核发文程序,控制发文数量、提高发文质量,优化公文运转标准程序,提高办理时效,实行“对口收办”,减少流转环节;二是加强OA平台系统运用,加快收文流转速度,对签收的文件,及时做好登记、呈批、传阅工作,做到即收即送,决不耽搁延误,并做好跟踪落实;三是根据国务院、省要求,加强完善《政府公报》工作,严格规范《政府公报》编制流程,实行逐校逐改,6期《政府公报》如期制发。3、会议筹备更加细致。一是认真办好每场会议,完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节,对重要会议、活动提前介入,合理的安排,精心组织,统筹协调,确保会议组织服务工作细致周密。二是高质量承办会务,逐步的提升办会水平,力求会议节约务实,精简无实质性内容的会议,做到多会合一,实行会议套开模式,提高会议整体质量,杜绝“为了开会而开会”现象发生,减轻乡镇参会人员的负担。三是完成林区人民政府十三届二次全体(扩大)会议、2023年三级干部会议、全区经济稳增长会议等一系列大型会议的组织筹备工作,配合完成林区“两会”、党代会等各类主要会议会务工作。

  (二)创新思路、深化服务,在事务统筹上展现新水平。1、督查督办突出核心。一是围绕中心工作抓督办;二是围绕重点项目抓督办;三是围绕重点工作抓督办。2、建议提案体现民意。一是将人大代表议案、建议和政协提案办理工作作为政府与群众联系沟通的重要桥梁;二是完成林区人大代表建议、政协委员提案建议以及林区“两会”期间代表、委员协商讨论意见建议督办,对党政主要领导领衔的重点提案进行实地调研、督办。3、应急处置高效运转。通过落实主体责任、规范值班管理、抓好分类值守、完善突发事件应急处理流程,全面加强政务值班规范化建设、应急管理保障体系建设和突发事件应急处置工作。提前编排节假日和普通双休日政务值班表,及时与各位值班人员做好沟通、交接,协助其做好值班值守,完成在政府大门口的信访接待工作。4、脱贫成果深入巩固。一是聚焦党建引领深化结对共建。定期专题研究结对帮扶工作,组织帮扶单位党员干部与帮扶村党员开展联建共建、支部主题党日活动。二是聚焦主业增收助推产业振兴。争取资金20万元,实施木姜子特色产业高质量发展和道路扩建整修。落实消费帮扶3万余元。三是聚焦帮扶要求认真履职尽责。支持资金5万元推动博爱家园项目落户帮扶村。开展光伏电站建设工作。统筹资金1万元、统筹粮油物资1.5吨对脱贫户、老党员及困难群众遍访慰问。开展门前三包、评比挂牌,推动农村人居环境整改治理走向深入,重点对工商注册且正常经营的农家乐进行排查,开展安全经营宣传,督促经营户配齐配全相关安全设施。

  (三)强化建设、担当作为,在干部素质上展现新形象。1、政治思想教育不断深化。自觉同以习同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大精神,建立以党组中心组学习为引领,办公室集体学习为主题,支部学习、科室内部业务学习为基础的三位一体学习机制,充分的发挥领导干部的带头作用和广大党员的先锋模范作用,坚持在真“学”实“做”上下功夫。2、干部队伍建设不断推进。坚持民主集中制,完善办公室党组工作机制等制度,充分发扬民主,切实增强办公室领导班子的凝聚力;进一步充实业务力量、优化干部队伍,全力打造一支政治合格、业务精湛、品质优秀,能够担当重任的干部队伍。3、党风廉政建设不断深入。认真履行全面从严治党“一岗双责”职责,落实领导干部述职述廉述法、个人事项报告等制度,完善党组议事规则和主任办公会议制度,坚持重大决策、干部任免、大额资金预决算和使用等重大事项集体讨论制度;从严执行中央八项规定精神,逐步加强“三公”经费管理。

  2023年收入预算1070.81万元,比上年减少69.04万元,减少6.05%,根本原因是:在职人员减少1人,在职人员人头经费标准降低。其中:一般公共预算拨款817.88万元,比上年增加139.98万元,其他各项收入251.58万元,比上年减少18.36万元,另外的收入1.34万元,比上年减少190.66万元。

  2023年财政拨款收入预算1069.47万元,比上年增加121.62万元,增长12.85%,根本原因是:在职职工基础绩效和年底奖励绩效纳入财政预算。其中:一般公共预算拨款817.88万元,比上年增加139.98万元,其他各项收入251.58万元,比上年增加18.36万元。

  2023年总支出预算1070.81万元,比上年减少69.04万元,降低6.05%,根本原因是:在职人员减少1人,在职人员人头经费标准降低。其中:一般公共预算拨款1069.47万元,其他资金1.34万元。

  2023年支出预算按用途划分,基本支出预算1070.81万元,占100%,比上年减少69.04万元,降低6.05%。其中:工资福利支出854.55万元,对个人和家庭的补助0.86万元,商品和服务支出94.06万元;其他运转类和特定目标类项目支出预算121.34万元,占11.33%,比上年减少190.66万元,降低61.1%。

  2023年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1069.47万元,占99.88%,比上年增加121.62万元,增长12.85%。其中:工资福利支出854.55万元,对个人和家庭的补助0.86万元,商品和服务支出94.06万元;其他运转类和特定目标类项目支出预算120万元,占11.22%,与上年持平。

  机关运行经费预算支出合计94.06万元,比上年减少24.58万元,同比降低2072%,根本原因是加强单位内部管理,厉行节约。其中:办公费7.9万元,印刷费5万元,手续费0.1万元,邮电费10万元,维修(护)费5万元,福利费0.24万元,工会经费12万元,公务用车运行维护费17.5万元,公务接待费3万元,其他交通费33.32万元。

  2023年一般公共预算安排“三公”经费68.5万元,比上年减少6.35万元,减少8.49%,根本原因:严控因公出国和公务接待。

  其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少10万元,减少100%,根本原因:严控因公出国行为,非必要不出国;公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,增长100%,根本原因:办公室一台应急公务用车因购置时间超过8年,行驶里程超40万公里,存在行驶安全风险隐患,拟更新1台公务用车;公务用车运行费47.5万元,比上年减少7.5万元,减少13.64%,根本原因:更新1台公务用车,降低车辆维修费用;公务接待费3万元,比上年减少6.85万元,减少69.54%,根本原因:严格公务接待管理,严控公务接待标准。

  根据预算绩效管理要求,我办组织对2023年一般公共预算项目绩效做了预算,共涉及项目1个,资金121.34万元。

  项目全年预算数为121.34万元,执行数为121.34万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:(1)整体支出资金严格按照有关政策、文件的要求做支出,预算执行总额控制在预算指标内,保证机关正常运行;(2)完成督查通报30期,完成情况通报12期,文件差错率为0%,完成4篇调研报告被省政府或林区党委采用;(3)确保林区重点项目、重点工作顺利推进,促进林区经济社会发展。

  2023年办公室更新购置公务用车1台,预算金额18万元;更新办公家具、办公设备购置1批,预算金额6万元。

  (二)另外的收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收

  (三)年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  (四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

  (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。